クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて

クラウドワークスなどのフリーランスプラットフォームで働く方々にとって、確定申告は重要な手続きの一つです。しかし、確定申告が必要な条件やケースについて理解していない方も多いかもしれません。本記事では、クラウドワークスで確定申告が必要になる条件について詳しく解説します。収入の範囲や種類、特定の条件を満たした場合など、確定申告が必要となる具体的なケースを挙げながら、フリーランスの皆さんがスムーズに確定申告を行うためのポイントを探求していきます。

ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合

会社員でクラウドワークスなどの副業で収入を得ている場合、その収入が年間で20万円を超えると、確定申告が必要になります。副業収入が20万円以下の場合でも、年間合算した給与所得が200万円を超える場合も確定申告が必要です。会社員として働きながら副業を行う際は、給与所得と副業収入を合算し、確定申告の手続きを忘れずに行いましょう。

会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた

クラウドワークスなどで仕事をしている場合、自身が所属する会社からの給与所得以外に、副業として得る収入も考慮する必要があります。クラウドワークスなどの副業収入（所得）が1年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。この副業収入は、「所得」と呼ばれ、一般的には「売上－経費」で算出されます。

「所得」は「売上－経費」のこと

所得とは、簡単に言えば収入のことです。具体的には、クラウドワークスで得た報酬（売上）から、その仕事にかかった費用（経費）を差し引いた金額が所得となります。収入が20万円を超えた場合、この所得を基に確定申告が必要になるため、収支のバランスをしっかりと把握することが重要です。

ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要

クラウドワークスなどで仕事を受注し、専業フリーランスや個人事業主として活動している場合、収入の金額にかかわらず原則として確定申告が必要です。専業でフリーランスを行っている場合は、確定申告は日本での所得がある限り必要となります。収入の範囲に関わらず、確定申告の期限に漏れなく準備しておくことが重要です。

クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須

クラウドワークスを本業としている場合は、副業として受ける報酬の金額に関わらず、確定申告が必要になります。本業がクラウドワークスであるため、得られる収入は必ず所得として取り扱われるためです。定期的に確定申告を行うことで、納税義務を果たし、適切な範囲で活動を続けることができます。

1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

一般的な基準として、1年間の所得が48万円を超えた場合には、個人事業主やフリーランスと同様に確定申告を行う必要があります。この金額を超えると、個人の収入が一定の範囲を超えたことを意味し、税務署への申告が求められます。収入の増加に応じて確定申告の対象であることを認識し、適切な手続きを行いましょう。

ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要

学生や主婦でクラウドワークスなどの仕事をしている場合も、所得がある一定の基準を超えると確定申告が必要となります。例えば、学生がアルバイトやオンラインでの仕事で収入を得ている場合、その収入が年間で20万円を超えると確定申告の対象となります。同様に、主婦が在宅で収入を得る場合も同じ基準が適用されます。

基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

クラウドワークスなどのインターネットを通じた収入における確定申告の基準は、フリーランスや個人事業主と同様に所得が48万円を超えた場合に該当します。この基準をクリアした時点で、自らの収入が一定の水準に到達し、納税の対象となることを把握することが重要です。収入が増える喜びとともに、税金の適正な支払いを怠らないよう留意しましょう。

ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも

クラウドワークスで得た収入だけでなく、住民税の申告についても留意が必要です。住民税の申告は収入の金額に関係なく必要なケースもあります。クラウドワークスで収入を得た場合、住民税の申告も適切に行うことで、納税義務を適切に果たします。所得税だけでなく、住民税についても確実な手続きを行いましょう。

自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実

確定申告に関する具体的な手続きや必要な情報は、地域によって異なることがあります。自身が所在する自治体や市区町村の規定を確認することで、適切な確定申告を行うためのヒントを得ることができます。不安な点がある場合には、市役所や区役所などで相談を行うことで、確実な情報を入手し、納税手続きをスムーズに進めることができます。

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて

クラウドワークスを活用するフリーランサーや事業主にとって、確定申告時に経費計上できる項目は重要なポイントです。クラウドワークスを通じて得た収入を最大限に生かすためには、どのような費用を経費計上できるのかを把握しておくことが肝要です。本記事では、クラウドワークスを利用する際に経費計上が可能なものについて詳細に解説していきます。クラウドワークスの利用者が確定申告を行う際に役立つ情報を提供し、効率的な事業運営をサポートします。

経費計上できるもの１・通信費

クラウドワークスで活動する場合、仕事を遂行するために必要な通信費は確定申告の経費として計上できます。例えば、インターネット接続料や携帯電話料金などがこれに該当します。このような通信費は、クラウドワークスでの活動に不可欠であり、しっかりと経費として記録しておくことが重要です。

スマートフォンの通信料金は経費計上できる

クラウドワークスを通じて自宅や外出先から業務を遂行するフリーランサーにとって、スマートフォンの通信料金は経費の一部として計上できます。仕事のために利用する通信費は、業務遂行に不可欠なものであり、確定申告時に適切に経費計上することで納税額を最適化できます。通信料金の明細を細かく記録し、必要な書類とともに申告書類に提出することをお勧めします。

自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量

自宅での業務に利用するWi-Fi環境の使用量も、クラウドワークスの確定申告における経費計上対象となります。自宅でのネット回線を業務利用する場合、その使用量や料金は経費として申告が可能です。ただし、プライベート利用と業務利用の割合を正確に把握し、適切な割合で経費計上することが重要です。事前にルールを確認し、透明性を保つよう努めましょう。

ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用

外出先や移動中に利用するポケットWi-FiやモバイルWi-Fiの費用も、クラウドワークスの確定申告における経費計上対象となります。フリーランサーが外出先で業務を行う際に必要な通信環境を整備するために支払う費用は、業務遂行に不可欠な経費として計上できます。費用の明細や利用用途を明確に記録し、経費として適正に計上することがポイントです。

通信機器（高速通信回線など）のリース代

高速通信回線などの通信機器をリースする際に支払う代金も、クラウドワークスの確定申告における経費計上範囲に含まれます。通信環境を整備し、効率的に業務を遂行するために必要な機器のリース代は、経費として適切に計上することで、納税額を最適化することが可能です。リース契約書や支払明細などの書類をきちんと整理し、確定申告時に必要な資料とともに提出しましょう。

オンラインサービスの通信利用料

クラウドワークスを活用する上で必要なオンラインサービスの通信利用料も、経費計上の対象となります。ウェブ会議ツールやクラウドストレージサービスなど、ビジネス遂行に欠かせないオンラインサービスの利用料は、確定申告における経費として考慮されます。自身のビジネスに必要なオンラインサービスを活用するための費用をきちんと計上することで、事業の健全な運営をサポートすることができます。

経費計上できるもの２・消耗品

フリーランサーとしてクラウドワークスを利用する際には、消耗品も経費計上の対象となります。例えば、インクや紙などの事務用品、メンテナンス用品などがこれに当たります。日常的に使用する消耗品は、仕事の円滑な進行に必要不可欠なため、きちんと経費として計上しておくことが肝要です。

インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類

確定申告において、仕事で使用する文房具類は経費として計上可能です。クラウドワークスでの作業に欠かせないインクやプリンター用紙、ペンなどは、明細書を保管して経費として申告することで、納税額を軽減することができます。必要な文房具は、仕事の効率を上げるために重要です。経費として計上してうまく活用しましょう。

マウス、キーボードなどPC周りのアイテム

パソコン作業が中心となるクラウドワークスでは、マウスやキーボードなどの周辺機器は欠かせません。これらのアイテムは、仕事の一環として使用されるものであり、経費として計上できます。PC周りのアイテムは、業務を円滑に進めるうえで必要不可欠です。経費として活用し、仕事の生産性を向上させましょう。

収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品

クラウドワークスでの業務をスムーズに進めるためには、整理整頓が不可欠です。収納棚やファイルボックスなどの事務用品や収納用品も、仕事に直結する経費として計上が可能です。仕事環境を整え、効率的に業務を行うために必要なアイテムと考えられます。経費に計上して、業務効率を向上させましょう。

タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの

10万円未満で購入したタブレット端末やスマートフォンなどの電子機器も、クラウドワークスでの業務に活用される場合、経費として計上が可能です。これらの機器は、仕事の効率化やコミュニケーションのために不可欠なものです。10万円未満の金額であっても、経費として計上して活用することで、仕事の円滑な進行に役立てましょう。

経費計上できるもの３・交通費

クラウドワークスを活用するフリーランサーが外出して仕事を行う際にかかる交通費も、確定申告の経費として考慮できます。移動手段にかかる費用や駐車料金、交通カードの利用料金などが含まれます。外部の場所での業務活動には交通費がつきものなので、適切に経費計上することで経済的メリットを享受できます。

仕事のための移動なら交通費にできる

クラウドワークスを通じて行う仕事において、外出や移動が必要な場合は交通費を経費として計上することができます。例えば、クライアントとの対面打合せのために交通手段を利用する場合や、勉強会やセミナーへの参加の際の交通費などが該当します。このような携帯電話や交通カード、ガソリン代などの領収書は、経費計上の際に重要な証拠となりますので、しっかりと保管しておきましょう。

クライアントと対面打合せの交通費

クラウドワークスでクライアントと実際に対面して仕事をする場合、その移動に伴う交通費を経費として計上することができます。電車、バス、タクシーなどの交通手段を利用した際の運賃や料金は、仕事にかかる必要な費用としてきちんと記録しておくことが大切です。

勉強会やセミナーへの参加

フリーランサーや個人事業主としてスキルアップや情報収集のために参加する勉強会やセミナーへの交通費は、確定申告における経費として計上が可能です。専門知識の向上やビジネス拡大のために積極的に参加する場合は、その費用をうまく活用して納税額を最適化しましょう。

経費計上できるもの４・水道光熱費

自宅などを活動拠点とするフリーランサーにとって、水道光熱費も経費計上の対象となります。例えば、電気代やガス代、水道料金などがこれに当たります。クラウドワークスでの仕事において、居心地の良い環境は重要です。そのため、活動拠点である自宅の水道光熱費もしっかりと経費として計上しておきましょう。

経費計上できるもの５・雑費

仕事を円滑に進めるためにかかる様々な雑費も、経費計上の対象となります。例えば、郵送費や梱包資材代、清掃費などがこれに当たります。日常的に行う業務や仕事の質を高めるために必要な雑費は、しっかりと経費として認識し、計上しておくことが重要です。

経費計上できるもの６・減価償却費

クラウドワークスで使用するパソコンやオフィス家具などの資産は、減価償却費として経費計上が可能です。資産の価値が将来的に減少することを考慮して、その価値の減少額を毎年経費として計上します。資産の活用期間や価値の推移を考慮して減価償却費を計上し、適正な経費計上を行いましょう。

パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる

クラウドワークスなどの仕事で利用するパソコン本体は、10万円以上で購入した場合には減価償却として経費計上が可能です。パソコンは仕事に不可欠なツールであり、購入時の領収書や契約書をきちんと保管しておくことで、納税時に有利な計上ができます。

タブレット端末など

パソコン本体以外にも、タブレット端末などの情報端末は仕事に活用する場合に経費として計上できます。移動中や外出先での業務に活用するなど、仕事効率を上げるためのツールとして購入した場合は、領収書の保管を忘れずに行いましょう。

プリンター、スキャナーなど複合機

高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備

クラウドワークスを活用するフリーランサーや個人事業主が快適に仕事を行うために、高級デスクやチェアなどの家具や設備を購入する場合も、経費として計上が可能です。10万円以上という金額制限があるため、大きな家具や設備を購入する際には節目となる金額を意識して活用しましょう。

経費計上できるもの７・システム手数料

クラウドワークスでの活動において、プラットフォーム運営会社に支払うシステム手数料も経費計上の対象となります。仕事を受注し、収入を得るためにはシステム手数料が発生する場合がありますが、この手数料は確定申告時に経費として計上できます。クラウドワークスでの活動にかかる手数料をしっかりと把握し、経費計上を適切に行いましょう。

クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について

必要な書類１・確定申告書

白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する

青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書

必要な書類２・収支内訳書または青色申告決算書

１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類

白色申告なら収支内訳書を用意する

青色申告なら青色申告決算書を用意す

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート

必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）

マイナンバーカード（両面コピー）または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー

必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）

通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ

クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について

手順１・支払調書の確認画面にアクセスする

支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます

支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます

手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする

手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする

手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します

手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします

クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について

確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する

確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する

確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する

確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する

過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう

源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている

確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する

支払調書はクラウドワークスから発行されまる

分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう

確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する

確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する

クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問

クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください

関連ページ：クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？

クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？

関連ページ：クラウドワークスのデータ入力は稼げる？初心者が副業するときの注意点

クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？

クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？

クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください

クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？

クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？

クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？

早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください

契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？

作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？

参照：よくある質問（クラウドワークス公式サイト）

クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較

サービス名	案件	登録料金	手数料	出金可能な金額
クラウドワークス	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	５～20％	1,000円以上
ランサーズ	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	一律16.5％	1,000円以上
EC WITH	ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど	無料	ー	ー
クラウディア	エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど	無料	３％～	ー
フジ子さん	経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など	無料	ー	ー
Anycrew（エニィクルー）	エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など	無料	ー	ー
ポテパンフリーランス	エンジニア	無料	ー	ー
ITプロパートナーズ	エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター	無料	ー	ー
ココナラ	デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い	無料	10～25％	ー
タイムチケット	カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	15～25％	ー

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ